Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: VALDELIRIO BRONDANI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8885 |
Data de lançamento: |
19/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO EVENTOS MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
GENEROS ALIMENTICIOS TORTA PREMIER |
1.900,00 |
1.900,00 |
| 1.00 |
GENEROS ALIMENTICIOS-TORTA SHOW TUBOS
Finalidade: GENEROS ALIMENTICIOS |
900,00 |
900,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/11/2024 |
GENEROS ALIMENTICIOS TORTA PREMIER GENEROS ALIMENTICIOS-TORTA SHOW TUBOS
Finalidade: GENEROS ALIMENTICIOS |
2.800,00 |
|
|
| 19/11/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/108; |
|
2.800,00 |
|
| 21/11/2024 |
DESCRIÇÃO ERRADA |
|
-2.800,00 |
|
| 21/11/2024 |
DESCRIÇÃO ERRADA |
-2.800,00 |
|
|
| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
