Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MARISTELA PIGATTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
89 |
Data de lançamento: |
08/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LAVAGEM
Finalidade: Lavagem veícolos da secretaria municipal de educação - placa IKO6141 - JAL4G73 - JAL0H88 - IZD8156 |
790,00 |
790,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/01/2024 |
LAVAGEM
Finalidade: Lavagem veícolos da secretaria municipal de educação - placa IKO6141 - JAL4G73 - JAL0H88 - IZD8156 |
790,00 |
|
|
| 08/01/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/3; |
|
790,00 |
|
| 29/01/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 89/2024
MARISTELA PIGATTO - 6992 |
|
|
790,00 |
| TOTAL |
790,00 |
790,00 |
790,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
