Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: LIMA & PFERL LTDA- ÁGUA LIMPA POÇOS ARTESIANOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8900 |
Data de lançamento: |
21/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Urbano |
| Projeto / Atividade: |
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO MUNICIPIO / URBANO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
749 - Outras vinculações de transferências |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 50.00 |
TUDO PEAD 63mm PN10 |
36,50 |
1.825,00 |
| 2.00 |
UNIÃO PEAD 63 MM
Finalidade: Manutenção de rede de agua |
129,00 |
258,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/11/2024 |
TUDO PEAD 63mm PN10 UNIÃO PEAD 63 MM
Finalidade: Manutenção de rede de agua |
2.083,00 |
|
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| 21/11/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/4671; |
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2.083,00 |
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| TOTAL |
2.083,00 |
2.083,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
2.083,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
