Nome do Credor: PECUARIA FORTE ASSESSORIA VETERINARIA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
8904
Data de lançamento:
21/11/2024
Tipo de empenho:
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade:
DEPARTAMENTO URBANISMO E DESENVOLVIMENTO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS E PRAÇAS
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
materias diversos- Luvas, papel toalha
871,20
871,20
1.00
BOTINA DE COURO COM BIQUEIRA - BOTINA DE COURO COM BIQUEIRA
75,50
75,50
9.00
SUBSTRATO AGRICOLA
37,70
339,30
19.00
TELA SOMBRITE
27,10
514,90
1.00
materias diversos- Pregos, fungicida fort e termifin
Finalidade: Material para estufa municipal
68,30
68,30
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/11/2024
materias diversos- Luvas, papel toalha BOTINA DE COURO COM BIQUEIRA - BOTINA DE COURO COM BIQUEIRA SUBSTRATO AGRICOLA TELA SOMBRITE materias diversos- Pregos, fungicida fort e termifin
Finalidade: Material para estufa municipal
1.869,20
21/11/2024
Conforme DANFE Nº 001/994; 001/995; 001/996;
1.869,20
TOTAL
1.869,20
1.869,20
0,00
SALDO A PAGAR
1.869,20
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
