Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: BENTO MATERIAIS DE ESCRITORIO ESCOLAR E INFORMATIC |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8909 |
Data de lançamento: |
21/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 25.00 |
BOLA ISOPOR 75mm - BOLA ISOPOR 75mm |
1,44 |
36,00 |
| 20.00 |
BOLA ISOPOR 90mm
Finalidade: Aquisição de material para trabalho com as crianças da Escola Jubare. |
3,66 |
73,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/11/2024 |
BOLA ISOPOR 75mm - BOLA ISOPOR 75mm BOLA ISOPOR 90mm
Finalidade: Aquisição de material para trabalho com as crianças da Escola Jubare. |
109,20 |
|
|
| TOTAL |
109,20 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
109,20 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
