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Última atualização realizada em 23/11/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: JACIR DE RE

Dados do Empenho

Número do empenho:	8919	Data de lançamento:	21/11/2024
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	ADIANTAMENTO PARA COMBUSTIVEL Finalidade: ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS LEVAR A PACIENTE HELOISA MOCELLIN BAGATINI PARA ACOMPANHAMENTO EM CONSULTAS E EXAMES. SAIDA DIA 12/11 AS 03:00 DA MANHA. CARRO SPIN JDA9F21	250,00	250,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/11/2024	ADIANTAMENTO PARA COMBUSTIVEL Finalidade: ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS LEVAR A PACIENTE HELOISA MOCELLIN BAGATINI PARA ACOMPANHAMENTO EM CONSULTAS E EXAMES. SAIDA DIA 12/11 AS 03:00 DA MANHA. CARRO SPIN JDA9F21	250,00
21/11/2024	ADIANTAMENTO PARA COMBUSTIVEL Finalidade: ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS LEVAR A PACIENTE HELOISA MOCELLIN BAGATINI PARA ACOMPANHAMENTO EM CONSULTAS E EXAMES. SAIDA DIA 12/11 AS 03:00 DA MANHA. CARRO SPIN JDA9F21		250,00
TOTAL		250,00	250,00	0,00
SALDO A PAGAR				250,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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