Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CONCRETOS BASSO LTDA EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
896 |
Data de lançamento: |
31/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Segurança Pública |
| Subfunção: |
Defesa Civil |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. PORTARIA Nº 3634/2023 - MINIS INTEGR. DESENVOLVIMENTO REGIONAL - DEFESA CIVIL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
2 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
Item 05: TUBO DE CONCRETO DN 800 PA2, PB, JR, FABRICADO DE ACORDO COM A NBR 8890/2018. |
218,00 |
4.360,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/01/2024 |
Item 05: TUBO DE CONCRETO DN 800 PA2, PB, JR, FABRICADO DE ACORDO COM A NBR 8890/2018. |
4.360,00 |
|
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| 11/03/2024 |
Conforme DANFE Nº 2/5651; |
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3.270,00 |
|
| 11/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 896/2024
CONCRETOS BASSO LTDA EPP - 1277 |
|
|
3.270,00 |
| TOTAL |
4.360,00 |
3.270,00 |
3.270,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.090,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
