Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ALTERNATIVA TINTAS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8985 |
Data de lançamento: |
22/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
BROCHA |
16,00 |
96,00 |
| 1.00 |
VERNIZ - VERNIZ
Finalidade: Materiais para pintura de ruas e praças |
168,90 |
168,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/11/2024 |
BROCHA VERNIZ - VERNIZ
Finalidade: Materiais para pintura de ruas e praças |
264,90 |
|
|
| 22/11/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/36105; |
|
264,90 |
|
| TOTAL |
264,90 |
264,90 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
264,90 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
22/11/2024 |
3,18 |
11533/2024 |
A Lançar |
| TOTAL |
|
3,18 |
|
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