| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO DIMAZZO ARTEFATOS |
| Número do empenho: | 8986 | Data de lançamento: | 22/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO URBANISMO E DESENVOLVIMENTO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS E PRAÇAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | materias diversos-Pregos, brocas, silicone, serra circular, luva, tubo, joelho, tee soldavel, veda rosca, chave, registro de pressão. Finalidade: Manutenção rede de agua | 755,88 | 755,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/11/2024 | materias diversos-Pregos, brocas, silicone, serra circular, luva, tubo, joelho, tee soldavel, veda rosca, chave, registro de pressão. Finalidade: Manutenção rede de agua | 755,88 | ||
| 22/11/2024 | Conforme DANFE Nº 001/2067; | 755,88 | ||
| 29/11/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8986/2024 SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO DIMAZZO ARTEFATOS DE CONCRETO - 597 | 755,88 | ||
| TOTAL | 755,88 | 755,88 | 755,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
