Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: BRNEO TECNOLOGIA E COMUNICAÇÕES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8997 |
Data de lançamento: |
25/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MANUTENÇÃO E PREVENTIVA DAS
CÂMERAS DE MONITORAMENTO |
825,00 |
825,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/11/2024 |
MANUTENÇÃO E PREVENTIVA DAS
CÂMERAS DE MONITORAMENTO |
825,00 |
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| 25/11/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/244; |
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825,00 |
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| 25/11/2024 |
Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido na Nota de Empenho 8997/2024, BRNEO TECNOLOGIA E COMUNICAÇÕES LTDA |
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16,58 |
| TOTAL |
825,00 |
825,00 |
16,58 |
| SALDO A PAGAR |
808,42 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES |
25/11/2024 |
16,58 |
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Lançada |
| TOTAL |
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16,58 |
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