Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: BUSIN, BORDIN CASA DE SAÚDE EM TRAUMATOL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9003 |
Data de lançamento: |
25/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS
Finalidade: SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO CIRURGICO PARA A PACIENTE JUVENTINA MARIA PUTTON |
7.000,00 |
7.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/11/2024 |
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS
Finalidade: SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO CIRURGICO PARA A PACIENTE JUVENTINA MARIA PUTTON |
7.000,00 |
|
|
| 25/11/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/9251; |
|
7.000,00 |
|
| TOTAL |
7.000,00 |
7.000,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
7.000,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
25/11/2024 |
84,00 |
11549/2024 |
A Lançar |
| TOTAL |
|
84,00 |
|
|
