Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FOLHA PGTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9111 |
Data de lançamento: |
25/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
VALE ALIMENTAÇÃO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS |
| Conta de Despesa: |
3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO - RPPS |
| Natureza da despesa: |
VALE ALIMENTAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALE ALIMENTAÇÃO CONFORME LEI 1489/2018, REF.: FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2024 |
0,00 |
3.226,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/11/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO CONFORME LEI 1489/2018, REF.: FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2024 |
3.226,50 |
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| 25/11/2024 |
FOLHA DE PGTO 11/2024 |
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3.226,50 |
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| 27/11/2024 |
Pagamento de Empenho 9111/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.226,50 |
| TOTAL |
3.226,50 |
3.226,50 |
3.226,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
