Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/11/2024 |
PAGAMENTO DE DEMAIS SERVIDORES CONTRATADOS, REF: FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2024 |
22.628,52 |
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| 25/11/2024 |
FOLHA DE PGTO 11/2024 |
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22.628,52 |
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| 25/11/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Públicos, Centro de Custo: Contrato (61) |
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12,11 |
| 25/11/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS (FOLHA), Setor: Secretaria de Obras e Serviços Públicos, Centro de Custo: Contrato (61) |
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70,36 |
| 25/11/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACOES BANSICREDI, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Públicos, Centro de Custo: Contrato (61) |
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1.141,78 |
| 25/11/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Públicos, Centro de Custo: Contrato (61) |
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2.465,67 |
| 25/11/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Públicos, Centro de Custo: Contrato (61) |
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3.004,56 |
| 27/11/2024 |
Pagamento de Empenho 9116/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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15.934,04 |
| TOTAL |
22.628,52 |
22.628,52 |
22.628,52 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
