Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SOCCOL BARBIERI & CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
915 |
Data de lançamento: |
31/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
RETENTOR MOTOR |
24,09 |
24,09 |
| 1.00 |
PARAFUSO |
241,77 |
241,77 |
| 1.00 |
KIT CORREIA SICRONIZADA |
597,52 |
597,52 |
| 2.00 |
BUCHA SEMI EIXO DIANTEIRO
Finalidade: manutençao veiculo L200 |
33,70 |
67,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/01/2024 |
RETENTOR MOTOR PARAFUSO KIT CORREIA SICRONIZADA BUCHA SEMI EIXO DIANTEIRO
Finalidade: manutençao veiculo L200 |
930,78 |
|
|
| 31/01/2024 |
Conforme DANFE Nº 2/485757; |
|
930,78 |
|
| 26/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 915/2024
SOCCOL BARBIERI & CIA LTDA - 1537 |
|
|
930,78 |
| TOTAL |
930,78 |
930,78 |
930,78 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
