Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FOLHA PGTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9199 |
Data de lançamento: |
25/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
VALE ALIMENTAÇÃO |
| Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO - RPPS |
| Natureza da despesa: |
VALE ALIMENTAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FOLHA DE PGTO SERVIDORES DA ESCOLA MUNICIPAL SEC. EDUCAÇÃO REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2024 |
0,00 |
553,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/11/2024 |
FOLHA DE PGTO SERVIDORES DA ESCOLA MUNICIPAL SEC. EDUCAÇÃO REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2024 |
553,50 |
|
|
| 25/11/2024 |
FOLHA DE PGTO 11/2024 |
|
553,50 |
|
| 27/11/2024 |
Pagamento de Empenho 9199/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
553,50 |
| TOTAL |
553,50 |
553,50 |
553,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
