Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
920 |
Data de lançamento: |
31/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.01.00.00 - Medicamentos/fraldas e outros materias p/ Distribuição gratuita a população na |
| Natureza da despesa: |
Auxilio |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
BECLOMETASONA, DIPROPIONATO 100 MCG + FORMOTEROL + FUMARATO 6 MCG AEROSOL C/ 120 DOSES |
133,20 |
399,60 |
| 5000.00 |
CALCIO, CARBONATO 600 MG + VIT D 400UI
Finalidade: compra de medicamentos |
0,06 |
320,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/01/2024 |
BECLOMETASONA, DIPROPIONATO 100 MCG + FORMOTEROL + FUMARATO 6 MCG AEROSOL C/ 120 DOSES CALCIO, CARBONATO 600 MG + VIT D 400UI
Finalidade: compra de medicamentos |
719,60 |
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| 04/03/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/34400; |
|
719,60 |
|
| 14/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 920/2024
CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - 5428 |
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719,60 |
| TOTAL |
719,60 |
719,60 |
719,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
