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Última atualização realizada em 23/11/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ARLEI JOSE TASCHIN 00729090051

Dados do Empenho

Número do empenho:	923	Data de lançamento:	31/01/2024
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA
Unidade:	MAN. CONVÊNIOS DA SEC. DA CIDADANIA
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	MANUT. DO PROGRAMA IGD - GESTÃO DESCENTRALIZADA
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	BALCÃO EM MDF - BALCÃO EM MDF - MOBILIARIO PARA MELHORIAS DAS INSTALAÇOES NO SETOR DE ATENDIMENTO DO CADASTRO UNICO E GESTAO DO PBF Finalidade: MOBILIARIO PARA MELHORIAS DAS INSTALAÇOES NO SETOR DE ATENDIMENTO DO CADASTRO UNICO E GESTAO DO PBF	4.000,00	4.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/01/2024	BALCÃO EM MDF - BALCÃO EM MDF - MOBILIARIO PARA MELHORIAS DAS INSTALAÇOES NO SETOR DE ATENDIMENTO DO CADASTRO UNICO E GESTAO DO PBF Finalidade: MOBILIARIO PARA MELHORIAS DAS INSTALAÇOES NO SETOR DE ATENDIMENTO DO CADASTRO UNICO E GESTAO DO PBF	4.000,00
31/01/2024	Conforme DANFE Nº 890/51360319;		4.000,00
31/01/2024	A PEDIDO DO SETOR DE COMPRAS		-4.000,00
31/01/2024	A PEDIDO DO SETOR DE COMPRAS	-4.000,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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