Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/11/2024 |
VENCIMENTOS FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2024 |
12.986,81 |
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| 25/11/2024 |
FOLHA DE PGTO 11/2024 |
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12.986,81 |
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| 25/11/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACOES BANSICREDI, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: FNS PORTARIA 4507/2024 Calamidade Publica |
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248,91 |
| 25/11/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS (FOLHA), Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: FNS PORTARIA 4507/2024 Calamidade Publica |
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405,09 |
| 25/11/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: FNS PORTARIA 4507/2024 Calamidade Publica |
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1.303,44 |
| 25/11/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: FNS PORTARIA 4507/2024 Calamidade Publica |
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1.881,85 |
| 25/11/2024 |
empenhado indevidamente NESTA DOTAÇÃO |
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-6.337,06 |
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| 25/11/2024 |
empenhado indevidamente NESTA DOTAÇÃO |
-6.337,06 |
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| 27/11/2024 |
Pagamento de Empenho 9240/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.810,46 |
| TOTAL |
6.649,75 |
6.649,75 |
6.649,75 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
