MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO FEDERAL
Conta de Despesa:
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:
Folha de Pagamento
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
FOLHA PGTO NCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2024
0,00
15.963,65
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/11/2024
FOLHA PGTO NCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2024
15.963,65
25/11/2024
FOLHA DE PGTO 11/2024
15.963,65
25/11/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS (FOLHA), Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Incen. Financ. da ASP- Equipes Multifuncionais
581,33
25/11/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Incen. Financ. da ASP- Equipes Multifuncionais
2.054,26
25/11/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Incen. Financ. da ASP- Equipes Multifuncionais
3.013,84
27/11/2024
Pagamento de Empenho 9256/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
10.314,22
TOTAL
15.963,65
15.963,65
15.963,65
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES AO IPE A RECOLHER
25/11/2024
581,33
Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS
25/11/2024
2.054,26
Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu
