Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FOLHA PGTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9266 |
Data de lançamento: |
25/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
PESSOAL A PAGAR |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO |
| Unidade: |
SEC. MUN.DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO |
| Conta de Despesa: |
3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO |
| Natureza da despesa: |
Folha de Pagamento |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO SERVIDORES, REF: FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2024 |
0,00 |
897,58 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/11/2024 |
GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO SERVIDORES, REF: FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2024 |
897,58 |
|
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| 25/11/2024 |
FOLHA DE PGTO 11/2024 |
|
897,58 |
|
| TOTAL |
897,58 |
897,58 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
897,58 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
