Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FOLHA PGTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9270 |
Data de lançamento: |
25/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
VALE ALIMENTAÇÃO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO |
| Unidade: |
SEC. MUN.DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO |
| Conta de Despesa: |
3390.46.02.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO - RGPS |
| Natureza da despesa: |
VALE ALIMENTAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALE ALIMENTAÇÃO CONFORME LEI 1489/2018, REF.: FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2024 |
0,00 |
702,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/11/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO CONFORME LEI 1489/2018, REF.: FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2024 |
702,00 |
|
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| 25/11/2024 |
FOLHA DE PGTO 11/2024 |
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702,00 |
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| TOTAL |
702,00 |
702,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
702,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
