Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: UNIMED ERECHIM COOPERATIVA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
928 |
Data de lançamento: |
31/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CONVENIO UNIMED
Finalidade: Honorarios medicos conforme convênio com a Unimed Erechim |
9.635,00 |
9.635,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/01/2024 |
CONVENIO UNIMED
Finalidade: Honorarios medicos conforme convênio com a Unimed Erechim |
9.635,00 |
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| 31/01/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/532265; |
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9.635,00 |
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| 31/01/2024 |
Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido na Nota de Empenho 928/2024, UNIMED ERECHIM COOPERATIVA |
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289,05 |
| 09/02/2024 |
Cfe. estorno de ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido no Empenho 928/2024 |
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-289,05 |
| 09/02/2024 |
ESTORNADO PARA RETER IR - PORCENTAGEM DE RETENÇÃO INCORRETA |
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-9.345,95 |
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| 09/02/2024 |
ESTORNO DE RETENÇÃO AUTOMÁTICA DE EMPENHO REFERENTE AO EMPENHO 928/2024 NESTA DATA. |
|
-289,05 |
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| 09/02/2024 |
EMPENHADO COM DOTAÇÃO INDEVIDA |
-9.635,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES |
31/01/2024 |
289,05 |
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| TOTAL |
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289,05 |
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