Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 04/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: MARCELO JOSE SZLACHTA

Dados do Empenho

Número do empenho:	9289	Data de lançamento:	26/11/2024
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	ADIANTAMENTO PARA COMBUSTIVEL Finalidade: ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS LEVAR A PACIENTE HELOISA M. BAGATINI P/CONSULTA DE ACOMPANHAMENTO,SAIDA DIA 27/11 E RETORNO NO OUTRO DIA. CARRO CRETA JCS3F84	250,00	250,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/11/2024	ADIANTAMENTO PARA COMBUSTIVEL Finalidade: ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS LEVAR A PACIENTE HELOISA M. BAGATINI P/CONSULTA DE ACOMPANHAMENTO,SAIDA DIA 27/11 E RETORNO NO OUTRO DIA. CARRO CRETA JCS3F84	250,00
26/11/2024	ADIANTAMENTO PARA COMBUSTIVEL Finalidade: ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS LEVAR A PACIENTE HELOISA M. BAGATINI P/CONSULTA DE ACOMPANHAMENTO,SAIDA DIA 27/11 E RETORNO NO OUTRO DIA. CARRO CRETA JCS3F84		250,00
28/11/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9289/2024 Marcelo Jose Szlachta - 318			250,00
TOTAL		250,00	250,00	250,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®