Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DEZ ELETRICIDADE LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9295 |
Data de lançamento: |
26/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA |
| Unidade: |
SECRETARIA DA CIDADANIA |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 100.00 |
MANGUEIRA LUMINOSA LED |
8,60 |
860,00 |
| 1.00 |
REFLETOR LED - REFLETOR LED |
101,17 |
101,17 |
| 1000.00 |
ABRAÇADEIRA |
0,08 |
80,00 |
| 5.00 |
ABRAÇADEIRA
Finalidade: ITENS VOLTADOS À ORNAMENTAÇÃO DO NATAL LUZ NO MUNICÍPIO. |
0,47 |
2,35 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/11/2024 |
MANGUEIRA LUMINOSA LED REFLETOR LED - REFLETOR LED ABRAÇADEIRA ABRAÇADEIRA
Finalidade: ITENS VOLTADOS À ORNAMENTAÇÃO DO NATAL LUZ NO MUNICÍPIO. |
1.043,52 |
|
|
| 28/11/2024 |
Conforme DANFE Nº 55/25525; |
|
1.043,52 |
|
| TOTAL |
1.043,52 |
1.043,52 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.043,52 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
