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Última atualização realizada em 04/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: RETIFICA MOCELLIN LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9298 Data de lançamento: 26/11/2024
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 MANGUEIRA ALTA PRESSÃO 1/2 167,20 1.672,00
5.00 MANGUEIRA ALTA PRESSÃO 5/8 64,00 320,00
6.00 CAPA PRENSÁVEL 3/8 15,30 91,80
6.00 PONTEIRA ALTA PRESSÃO 5/8 Finalidade: Material para menutenção de maquinas e equipamentos 37,40 224,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/11/2024 MANGUEIRA ALTA PRESSÃO 1/2 MANGUEIRA ALTA PRESSÃO 5/8 CAPA PRENSÁVEL 3/8 PONTEIRA ALTA PRESSÃO 5/8 Finalidade: Material para menutenção de maquinas e equipamentos 2.308,20
26/11/2024 Conforme DANFE Nº 01/128279; 2.308,20
TOTAL 2.308,20 2.308,20 0,00
SALDO A PAGAR 2.308,20
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 26/11/2024 27,69 11848/2024 A Lançar
TOTAL   27,69