Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: PATRONATO AGRíCOLA E PROFISSIONAL SãO JOSé |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9328 |
Data de lançamento: |
27/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência ao Portador de Deficiência |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ASSIST.PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Finalidade: EQUOTERAPIA PCD'S. |
2.816,00 |
2.816,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/11/2024 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Finalidade: EQUOTERAPIA PCD'S. |
2.816,00 |
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| 27/11/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/363; |
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2.816,00 |
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| TOTAL |
2.816,00 |
2.816,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
2.816,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
