Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DEZ ELETRICIDADE LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9330 |
Data de lançamento: |
27/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO EVENTOS MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 36.00 |
MANGUEIRA LED
Finalidade: MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO DE NATAL NO MUNICÍPIO. |
9,42 |
339,12 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/11/2024 |
MANGUEIRA LED
Finalidade: MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO DE NATAL NO MUNICÍPIO. |
339,12 |
|
|
| 28/11/2024 |
Conforme DANFE Nº 55/25524; |
|
339,12 |
|
| TOTAL |
339,12 |
339,12 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
339,12 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
