Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: IPE INST PREV DO ESTADO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9336 |
Data de lançamento: |
27/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
IPERGS A PAGAR |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.08.11.01.00.00 - AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO |
| Natureza da despesa: |
IPERGS sobre Folha de Pagamento |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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IPE PATRONAL REF PATRONAL DE FERIAS DO MES ANTERIOR |
0,00 |
342,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/11/2024 |
IPE PATRONAL REF PATRONAL DE FERIAS DO MES ANTERIOR |
342,99 |
|
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| 27/11/2024 |
FOLHA DE PGTO
|
|
342,99 |
|
| TOTAL |
342,99 |
342,99 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
342,99 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
