Nome do Credor: MATENGE COM DE MATERIAL ELETRICO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
9358
Data de lançamento:
27/11/2024
Tipo de empenho:
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO EVENTOS MUNICIPAIS
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
100.00
MATERIAL DIVERSOS DE NATAL - MANGUEIRA DE LED
8,55
855,00
5.00
MATERIAL DIVERSOS DE NATAL - TUBOS SUPER - MATERIAL DIVERSOS DE NATAL - TUBOS SUPER
79,63
398,16
6.00
MATERIAL DIVERSOS DE NATAL - CASCATA 400 LED
143,10
858,60
10.00
MATERIAL DIVERSOS DE NATAL - CABO
13,99
139,90
10.00
MATERIAL DIVERSOS DE NATAL - EMANDA PARA MANGUEIRA
2,00
20,00
1.00
REFLETOR LED 100 VERDE
Finalidade: Material para decoração natalina
62,33
62,33
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/11/2024
MATERIAL DIVERSOS DE NATAL - MANGUEIRA DE LED MATERIAL DIVERSOS DE NATAL - TUBOS SUPER - MATERIAL DIVERSOS DE NATAL - TUBOS SUPER MATERIAL DIVERSOS DE NATAL - CASCATA 400 LED MATERIAL DIVERSOS DE NATAL - CABO MATERIAL DIVERSOS DE NATAL - EMANDA PARA MANGUEIRA REFLETOR LED 100 VERDE
Finalidade: Material para decoração natalina
2.333,99
27/11/2024
Conforme DANFE Nº 1/20530;
2.333,99
TOTAL
2.333,99
2.333,99
0,00
SALDO A PAGAR
2.333,99
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
