Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MANTOMAC- COM. DE PEçAS E SERVIçOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9362 |
Data de lançamento: |
27/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
ELEMENTO ELASTICO - COXIM DO CILINDRO
Finalidade: Peça para manutenção rolo DYNAPAC |
309,90 |
1.239,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/11/2024 |
ELEMENTO ELASTICO - COXIM DO CILINDRO
Finalidade: Peça para manutenção rolo DYNAPAC |
1.239,60 |
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| 28/11/2024 |
Conforme DANFE Nº 2/77852; |
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1.239,60 |
|
| TOTAL |
1.239,60 |
1.239,60 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.239,60 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
28/11/2024 |
14,88 |
11897/2024 |
A Lançar |
| TOTAL |
|
14,88 |
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