Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SUELI FASSICOLO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9372 |
Data de lançamento: |
28/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA |
| Unidade: |
SECRETARIA DA CIDADANIA |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA |
| Conta de Despesa: |
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 0.97 |
REFEIÇÃO
Finalidade: Sueli foi a Erechim fazer compras referentes ao Natal Luz. |
43,00 |
41,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/11/2024 |
REFEIÇÃO
Finalidade: Sueli foi a Erechim fazer compras referentes ao Natal Luz. |
41,50 |
|
|
| 28/11/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/59888; |
|
41,50 |
|
| TOTAL |
41,50 |
41,50 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
41,50 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
