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Última atualização realizada em 04/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: MARLI TERESINHA KOSOSKI GALLINA

Dados do Empenho

Número do empenho:	9403	Data de lançamento:	29/11/2024
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa:	3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Reportagem fotográfica Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPORTAGEM FOTOGRÁFICA E GRAVAÇÃO DE VIDEO PARA A FORMATURA QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 28/12/2024.	850,00	850,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/11/2024	Reportagem fotográfica Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPORTAGEM FOTOGRÁFICA E GRAVAÇÃO DE VIDEO PARA A FORMATURA QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 28/12/2024.	850,00
TOTAL		850,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				850,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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