Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SECRETARIA DA FAZENDA ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9411 |
Data de lançamento: |
29/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
ENCARGOS ESPECIAIS |
| Unidade: |
ENCARGOS ESPECIAIS |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
| Projeto / Atividade: |
ENCARGOS ESPECIAIS |
| Conta de Despesa: |
3330.93.39.01.00.00 - RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDOS DO ESTADO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
DEVOLUÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS REF DEFESA CIVIL PORTARIA CM Nº 005/2023 V- PROA Nº 23/0804-0001884-9 |
23.701,05 |
23.701,05 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/11/2024 |
DEVOLUÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS REF DEFESA CIVIL PORTARIA CM Nº 005/2023 V- PROA Nº 23/0804-0001884-9 |
23.701,05 |
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| 29/11/2024 |
DEVOLUÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS REF DEFESA CIVIL PORTARIA CM Nº 005/2023 V- PROA Nº 23/0804-0001884-9
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23.701,05 |
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| TOTAL |
23.701,05 |
23.701,05 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
23.701,05 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
