Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: VLT BAZAR LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9412 |
Data de lançamento: |
29/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 7.00 |
PAÇOCA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE ALIMENTO PARA AS CESTAS DE NATAL QUE SERÃO DISTRIBUIDAS PARA AS CRIANÇAS. |
24,90 |
174,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/11/2024 |
PAÇOCA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE ALIMENTO PARA AS CESTAS DE NATAL QUE SERÃO DISTRIBUIDAS PARA AS CRIANÇAS. |
174,30 |
|
|
| 29/11/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/017320; |
|
174,30 |
|
| TOTAL |
174,30 |
174,30 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
174,30 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
29/11/2024 |
2,09 |
11976/2024 |
A Lançar |
| TOTAL |
|
2,09 |
|
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