Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: VLT BAZAR LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9413 |
Data de lançamento: |
29/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MATERIAL DE APOIO PEDAGOGICO - JOGOS DIVERSOS DE APOIO A APRENDIZAGEM DOS ALUNOS
Finalidade: MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO PARA A ESCOLA JUBARE. |
286,90 |
286,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/11/2024 |
MATERIAL DE APOIO PEDAGOGICO - JOGOS DIVERSOS DE APOIO A APRENDIZAGEM DOS ALUNOS
Finalidade: MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO PARA A ESCOLA JUBARE. |
286,90 |
|
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| 29/11/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/0017320; |
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286,90 |
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| TOTAL |
286,90 |
286,90 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
286,90 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
