Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ASSOCIAçãO COMUNITáRIA HOSPITALAR DE ARATIBA ACHA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9423 |
Data de lançamento: |
29/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024 |
14.381,50 |
14.381,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/11/2024 |
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024 |
14.381,50 |
|
|
| 29/11/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/2461; |
|
14.381,50 |
|
| TOTAL |
14.381,50 |
14.381,50 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
14.381,50 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
