Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: 3A AGROPECUARIA E NEGOCIOS RURAIS EIRELI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9430 |
Data de lançamento: |
29/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Rural |
| Projeto / Atividade: |
ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO / RURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 300.00 |
TUDO PEAD 25x1,9 |
5,20 |
1.560,00 |
| 8.00 |
UNIÃO PEAD P/ MANGA 25x25 |
45,00 |
360,00 |
| 1.00 |
material para rede de agua- Adaptador e união
Finalidade: Material para manutenção de rede de agua209 |
1.008,00 |
1.008,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/11/2024 |
TUDO PEAD 25x1,9 UNIÃO PEAD P/ MANGA 25x25 material para rede de agua- Adaptador e união
Finalidade: Material para manutenção de rede de agua209 |
2.928,00 |
|
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| 29/11/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/774275; |
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2.928,00 |
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| TOTAL |
2.928,00 |
2.928,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
2.928,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
