Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: F. VACHILESKI & CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9433 |
Data de lançamento: |
29/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
PNEU 17.5 X 25 - RADIAL - RECAPADO
Finalidade: PNEU 17.5 X 25 - RADIAL - RECAPADO PARA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 140H |
5.500,00 |
11.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/11/2024 |
PNEU 17.5 X 25 - RADIAL - RECAPADO
Finalidade: PNEU 17.5 X 25 - RADIAL - RECAPADO PARA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 140H |
11.000,00 |
|
|
| TOTAL |
11.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
11.000,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
