Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: COMÉRCIO DE PAPÉIS SANTA CLARA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9469 |
Data de lançamento: |
02/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
materias diversos
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PRODUÇÃO DE PRESENTES DE NATAL QUE SERÃO DISTRIBUIDOS PARA AS CRIANÇAS. |
562,40 |
562,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/12/2024 |
materias diversos
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PRODUÇÃO DE PRESENTES DE NATAL QUE SERÃO DISTRIBUIDOS PARA AS CRIANÇAS. |
562,40 |
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| 02/12/2024 |
Conforme DANFE Nº 2/14595; |
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562,40 |
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| 09/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9469/2024
COMÉRCIO DE PAPÉIS SANTA CLARA - 2413 |
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562,40 |
| TOTAL |
562,40 |
562,40 |
562,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
