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Última atualização realizada em 23/02/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: MARCELO JOSE SZLACHTA

Dados do Empenho

Número do empenho:	9503	Data de lançamento:	04/12/2024
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	ADIANTAMENTO PARA COMBUSTIVEL Finalidade: ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL P/ VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS LEVAR O PACIENTE ADINEI SANTORI P/CONSULTA EM OTTORINO. SAIDA DIA 05/12/24 E RETORNO NO DIA SEGUINTE. CARRO CRETA PLACA JCS3F84	220,00	220,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/12/2024	ADIANTAMENTO PARA COMBUSTIVEL Finalidade: ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL P/ VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS LEVAR O PACIENTE ADINEI SANTORI P/CONSULTA EM OTTORINO. SAIDA DIA 05/12/24 E RETORNO NO DIA SEGUINTE. CARRO CRETA PLACA JCS3F84	220,00
04/12/2024	ADIANTAMENTO PARA COMBUSTIVEL Finalidade: ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL P/ VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS LEVAR O PACIENTE ADINEI SANTORI P/CONSULTA EM OTTORINO. SAIDA DIA 05/12/24 E RETORNO NO DIA SEGUINTE. CARRO CRETA PLACA JCS3F84		220,00
09/12/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9503/2024 Marcelo Jose Szlachta - 318			220,00
TOTAL		220,00	220,00	220,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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