Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ARLEI TASCHIM |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9522 |
Data de lançamento: |
05/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. PROGRAMA - ESF/ Saúde Bucal-Estadual |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PRATELEIRAS
Finalidade: Prestação de serviço em fabricação de prateleira em mdf para a farmácia da ubs |
250,00 |
250,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/12/2024 |
PRATELEIRAS
Finalidade: Prestação de serviço em fabricação de prateleira em mdf para a farmácia da ubs |
250,00 |
|
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| 05/12/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/58085788; |
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250,00 |
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| 09/12/2024 |
estornado para alterar credor |
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-250,00 |
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| 10/12/2024 |
estornado |
-250,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
