Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: BENTO MATERIAIS DE ESCRITORIO ESCOLAR E INFORMATIC |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
958 |
Data de lançamento: |
31/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE FINANÇAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE FINANÇAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS |
| Conta de Despesa: |
4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
impressora
Finalidade: Impressora para tesouraria |
930,00 |
930,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/01/2024 |
impressora
Finalidade: Impressora para tesouraria |
930,00 |
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| 31/01/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/5988; |
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930,00 |
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| 26/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 958/2024
BENTO MATERIAIS DE ESCRITORIO ESCOLAR E INFORMATICA EIRELI - 5898 |
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930,00 |
| TOTAL |
930,00 |
930,00 |
930,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
