Nome do Credor: BENTO MATERIAIS DE ESCRITORIO ESCOLAR E INFORMATIC
Dados do Empenho
Número do empenho:
9661
Data de lançamento:
05/12/2024
Tipo de empenho:
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
20.00
BOLA ISOPOR 09mm
3,66
73,20
25.00
BOLA ISOPOR 075mm - BOLA ISOPOR 075mm
1,44
36,00
1.00
EVA LISO - placa de EVA
Finalidade: Aquisição de materia para uso nas atividades escolares dos alunos da Escola Jubare.
4,00
4,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/12/2024
BOLA ISOPOR 09mm BOLA ISOPOR 075mm - BOLA ISOPOR 075mm EVA LISO - placa de EVA
Finalidade: Aquisição de materia para uso nas atividades escolares dos alunos da Escola Jubare.
113,20
05/12/2024
Conforme DANFE Nº 001/7681; 001/7682;
113,20
17/12/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9661/2024
BENTO MATERIAIS DE ESCRITORIO ESCOLAR E INFORMATICA EIRELI - 5898
113,20
TOTAL
113,20
113,20
113,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
