Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: PATRONATO AGRíCOLA E PROFISSIONAL SãO JOSé |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9662 |
Data de lançamento: |
05/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
ENCARGOS ESPECIAIS |
| Unidade: |
ENCARGOS ESPECIAIS |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
| Projeto / Atividade: |
ENCARGOS ESPECIAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.92.39.00.00.00 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SESSÕES DE EQUOTERAPIA (EXERCÍCIO DE 2022) |
2.560,00 |
2.560,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/12/2024 |
SESSÕES DE EQUOTERAPIA (EXERCÍCIO DE 2022) |
2.560,00 |
|
|
| 05/12/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/201; |
|
2.560,00 |
|
| 10/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9662/2024
Patronato Agrícola e Profissional São José - 6283 |
|
|
2.560,00 |
| TOTAL |
2.560,00 |
2.560,00 |
2.560,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
