Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JONAS EMILIO BAGATINI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
974 |
Data de lançamento: |
02/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E EDUCACIONAIS E DESPORTO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÚSICA, CANTO NO MÊS DA JANEIRO DURANTE A COLONIA DE FÉRIAS. |
3.562,20 |
3.562,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/02/2024 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÚSICA, CANTO NO MÊS DA JANEIRO DURANTE A COLONIA DE FÉRIAS. |
3.562,20 |
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| 02/02/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/28; |
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3.562,20 |
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| 14/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 974/2024
Jonas Emilio Bagatini - 1089 |
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3.562,20 |
| TOTAL |
3.562,20 |
3.562,20 |
3.562,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
