Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ARLEI JOSE TASCHIN 00729090051 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9769 |
Data de lançamento: |
10/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES COM SECRETARIA DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PRATELEIRAS
Finalidade: SERVIÇOS PRESTADOS EM PRATELEIRA PARA A FARMACIA DA UBS |
250,00 |
250,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/12/2024 |
PRATELEIRAS
Finalidade: SERVIÇOS PRESTADOS EM PRATELEIRA PARA A FARMACIA DA UBS |
250,00 |
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| 10/12/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/58085788; |
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250,00 |
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| 19/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9769/2024
ARLEI JOSE TASCHIN 00729090051 - 1055 |
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250,00 |
| TOTAL |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
