| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA |
| Número do empenho: | 9833 | Data de lançamento: | 12/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 28 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de “recortes eletrônicos dos diários oficiais de pesquisa e leitura eletrônica, envio eletrônico de recortes (via e-mail, site e Aplicativo), relativos aos Diários de Justiça, Diário Oficial da União e Diários Oficiais Estaduais que contenham as intimações judiciais dos Estados (Diário da Justiça) e Tribunais de Contas (TCE e TCU)”, visando agilidade da rotina jurídica e administrativa. Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A | 1.101,96 | 1.101,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2024 | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de “recortes eletrônicos dos diários oficiais de pesquisa e leitura eletrônica, envio eletrônico de recortes (via e-mail, site e Aplicativo), relativos aos Diários de Justiça, Diário Oficial da União e Diários Oficiais Estaduais que contenham as intimações judiciais dos Estados (Diário da Justiça) e Tribunais de Contas (TCE e TCU)”, visando agilidade da rotina jurídica e administrativa. Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO PERÍODO DE 20/11/2024 À 19/11/2025. | 1.101,96 | ||
| 12/12/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº E/17277; | 1.101,96 | ||
| 20/12/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9833/2024 GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA - 7000 | 1.101,96 | ||
| TOTAL | 1.101,96 | 1.101,96 | 1.101,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
