Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/02/2024 |
Prestação de serviço de manutenção, envolvendo consertos, reparos, suporte técnico, inspeção e recomendações tecnicas do equipamento central telefônica e seus componentes que fazem parte do sistema de telefonia do predio administrativo |
8.160,00 |
|
|
| 05/02/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/01854; |
|
680,00 |
|
| 05/02/2024 |
Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido na Liquidação Nota de Empenho 986/2024, 2451 - Gilson Angelo Copercini |
|
|
17,68 |
| 08/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 986/2024
Gilson Angelo Copercini - 2451 |
|
|
662,32 |
| 30/04/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/1910; |
|
680,00 |
|
| 30/04/2024 |
Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido na Liquidação Nota de Empenho 986/2024, 2451 - Gilson Angelo Copercini |
|
|
23,12 |
| 10/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 986/2024
Gilson Angelo Copercini - 2451 |
|
|
656,88 |
| 06/06/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/1932; |
|
680,00 |
|
| 06/06/2024 |
Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido na Liquidação Nota de Empenho 986/2024, 2451 - Gilson Angelo Copercini |
|
|
21,62 |
| TOTAL |
8.160,00 |
2.040,00 |
1.381,62 |
| SALDO A PAGAR |
6.778,38 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
