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Exercício: 2024
Nome do Credor: GILSON ANGELO COPERCINI	Exportar os Dados

Número do empenho:	986	Data de lançamento:	05/02/2024
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	49 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.00	Prestação de serviço de manutenção, envolvendo consertos, reparos, suporte técnico, inspeção e recomendações tecnicas do equipamento central telefônica e seus componentes que fazem parte do sistema de telefonia do predio administrativo	680,00	8.160,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/02/2024	Prestação de serviço de manutenção, envolvendo consertos, reparos, suporte técnico, inspeção e recomendações tecnicas do equipamento central telefônica e seus componentes que fazem parte do sistema de telefonia do predio administrativo	8.160,00
05/02/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/01854;		680,00
05/02/2024	Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido na Liquidação Nota de Empenho 986/2024, 2451 - Gilson Angelo Copercini			17,68
08/02/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 986/2024 Gilson Angelo Copercini - 2451			662,32
30/04/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/1910;		680,00
30/04/2024	Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido na Liquidação Nota de Empenho 986/2024, 2451 - Gilson Angelo Copercini			23,12
10/05/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 986/2024 Gilson Angelo Copercini - 2451			656,88
06/06/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/1932;		680,00
06/06/2024	Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido na Liquidação Nota de Empenho 986/2024, 2451 - Gilson Angelo Copercini			21,62
28/06/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/1955;		680,00
28/06/2024	Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido na Liquidação Nota de Empenho 986/2024, 2451 - Gilson Angelo Copercini			21,62
10/07/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 986/2024 Gilson Angelo Copercini - 2451			1.316,76
25/10/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/2013; E/1995;		1.360,00
25/10/2024	Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido na Liquidação Nota de Empenho 986/2024, 2451 - Gilson Angelo Copercini			43,72
05/11/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/2031;		680,00
05/11/2024	Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido na Liquidação Nota de Empenho 986/2024, 2451 - Gilson Angelo Copercini			22,10
13/11/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 986/2024 Gilson Angelo Copercini - 2451			1.974,18
TOTAL		8.160,00	4.760,00	4.760,00
SALDO A PAGAR				3.400,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES	05/02/2024	17,68		Lançada
ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES	30/04/2024	23,12		Lançada
ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES	06/06/2024	21,62		Lançada
ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES	28/06/2024	21,62		Lançada
ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES	25/10/2024	43,72		Lançada
ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES	05/11/2024	22,10		Lançada
TOTAL		149,86