Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/02/2024 |
Prestação de serviço de manutenção, envolvendo consertos, reparos, suporte técnico, inspeção e recomendações tecnicas do equipamento central telefônica e seus componentes que fazem parte do sistema de telefonia do predio administrativo |
8.160,00 |
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| 05/02/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/01854; |
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680,00 |
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| 05/02/2024 |
Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido na Liquidação Nota de Empenho 986/2024, 2451 - Gilson Angelo Copercini |
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17,68 |
| 08/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 986/2024
Gilson Angelo Copercini - 2451 |
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662,32 |
| 30/04/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/1910; |
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680,00 |
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| 30/04/2024 |
Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido na Liquidação Nota de Empenho 986/2024, 2451 - Gilson Angelo Copercini |
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23,12 |
| 10/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 986/2024
Gilson Angelo Copercini - 2451 |
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656,88 |
| 06/06/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/1932; |
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680,00 |
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| 06/06/2024 |
Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido na Liquidação Nota de Empenho 986/2024, 2451 - Gilson Angelo Copercini |
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21,62 |
| 28/06/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/1955; |
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680,00 |
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| 28/06/2024 |
Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido na Liquidação Nota de Empenho 986/2024, 2451 - Gilson Angelo Copercini |
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21,62 |
| 10/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 986/2024
Gilson Angelo Copercini - 2451 |
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1.316,76 |
| 25/10/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/2013; E/1995; |
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1.360,00 |
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| 25/10/2024 |
Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido na Liquidação Nota de Empenho 986/2024, 2451 - Gilson Angelo Copercini |
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43,72 |
| 05/11/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/2031; |
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680,00 |
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| 05/11/2024 |
Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido na Liquidação Nota de Empenho 986/2024, 2451 - Gilson Angelo Copercini |
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22,10 |
| 13/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 986/2024
Gilson Angelo Copercini - 2451 |
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1.974,18 |
| 03/12/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/2048; |
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680,00 |
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| 03/12/2024 |
Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido na Liquidação Nota de Empenho 986/2024, 2451 - Gilson Angelo Copercini |
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|
22,10 |
| 10/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 986/2024
Gilson Angelo Copercini - 2451 |
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657,90 |
| 30/12/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/79; |
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680,00 |
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| 30/12/2024 |
Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido na Liquidação Nota de Empenho 986/2024, 2451 - Gilson Angelo Copercini |
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13,67 |
| 30/12/2024 |
saldo não utilizado |
-2.040,00 |
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| 07/01/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 986/2024
Gilson Angelo Copercini - 2451 |
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666,33 |
| 07/01/2025 |
retorno ted |
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-666,33 |
| 16/01/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 986/2024
Gilson Angelo Copercini - 2451 |
|
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666,33 |
| TOTAL |
6.120,00 |
6.120,00 |
6.120,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
