Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: RENATO EDSON KRENCZINSKI 51308896 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
990 |
Data de lançamento: |
07/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
PNEU 17.5 X 25 COMUM
Finalidade: PNEUS ARO 17,5 X 215/75R017,5 PARA ONIBUS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1.000,00 |
6.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/02/2024 |
PNEU 17.5 X 25 COMUM
Finalidade: PNEUS ARO 17,5 X 215/75R017,5 PARA ONIBUS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
6.000,00 |
|
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| 26/02/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/51743897; |
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6.000,00 |
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| 06/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 990/2024
RENATO EDSON KRENCZINSKI 51308896 - 6969 |
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6.000,00 |
| TOTAL |
6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
