Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9905 |
Data de lançamento: |
16/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
ENCARGOS ESPECIAIS |
| Unidade: |
ENCARGOS ESPECIAIS |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
| Projeto / Atividade: |
ENCARGOS ESPECIAIS |
| Conta de Despesa: |
4490.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
DEVOLUÇÃO SALDO BANCÁRIO - SALDO DO CONVÊNIO, CONF. CONVÊNIO FPE 1339/2024 PROCESSO 23/31000002855-1 |
81.602,72 |
81.602,72 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/12/2024 |
DEVOLUÇÃO SALDO BANCÁRIO - SALDO DO CONVÊNIO, CONF. CONVÊNIO FPE 1339/2024 PROCESSO 23/31000002855-1 |
81.602,72 |
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| 16/12/2024 |
DEVOLUÇÃO SALDO BANCÁRIO - SALDO DO CONVÊNIO, CONF. CONVÊNIO FPE 1339/2024 PROCESSO 23/31000002855-1
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81.602,72 |
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| 20/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9905/2024
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - 2750 |
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81.602,72 |
| TOTAL |
81.602,72 |
81.602,72 |
81.602,72 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
